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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)19年的管理費(fèi)用多計(jì)提了,現(xiàn)在要怎么處理,要改賬嗎?還是直接改所得稅匯算的表
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你好,兩種方法,一是修改19年的賬務(wù)處理;二是做在2020年,通過以前年度損益調(diào)整科目
2020 05/21 15:56
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2020 05/21 15:59
那在這次所得稅匯算的時(shí)候用不用對(duì)這項(xiàng)做調(diào)整
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/21 16:00
如果做在19年,匯算清繳不用調(diào)整,如果做在20年就要納稅調(diào)整
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2020 05/21 16:02
如果做在2020年今年,記到以前年度損益調(diào)整科目里,在所得稅匯算的時(shí)候,在哪塊填
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/21 16:03
在期間費(fèi)用,那個(gè)明細(xì)表中調(diào)整
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2020 05/21 16:06
老師,能具體告訴我哪一行嗎?期間費(fèi)用表只是填寫實(shí)際發(fā)生的管,財(cái),銷售費(fèi)用,沒有做調(diào)整的啊
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/21 16:27
你好,填寫A105000,第二項(xiàng),你看一下屬于哪一項(xiàng),如果沒有,就填寫在其他里面
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