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問題已解決
老師'甲廣告公司為增值稅一般納稅人，2019年11月，發(fā)生如下業(yè)務： （1）取得含增值稅的廣告代理收入200萬元，因廣告效果出色取得獎金5萬元。 （2）出租攝影設備取得含增值稅的租賃收入50萬元，收取設備磨損賠償金6.5萬元。 （3）向廣告發(fā)布者支付廣告發(fā)布費，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為3.9萬元。 （4）購進辦公用小汽車一輛，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為3.9萬元。 （5）購進職工集體宿舍用裝修材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.65萬元，為此向運輸公司支付運輸費，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.09萬元。 試計算該企業(yè)本月應繳納的增值稅稅額。 已知：文化創(chuàng)意服務增值稅稅率均為6%，有形動產(chǎn)租賃服務增值稅稅率均為13% 。取得的增值稅扣稅憑證均于當月認證通過。（求過程，詳細寫）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，計算過程一會發(fā)給你
2020 05/22 16:26
暖暖老師 
2020 05/22 16:34
業(yè)務1銷項稅額的計算=205/1.06*6%=11.60
暖暖老師
2020 05/22 16:34
業(yè)務2銷項稅額的計算50/1.13*13%=5.75
暖暖老師
2020 05/22 16:35
業(yè)務3銷項稅額的計算3.9/1.06*6%=0.22
暖暖老師
2020 05/22 16:35
業(yè)務4進項稅額的計算3.9
暖暖老師
2020 05/22 16:36
業(yè)務5進項稅額未福利費不可以抵扣
暖暖老師
2020 05/22 16:37
銷項稅額合計是11.60+5.75+0.22=17.57
進項稅額3.9
應交稅費17.57-3.9=13.67
84784984 
2020 05/22 16:40
謝謝老師，不過老師，你有把這個答案寫在紙上面嘛，要是有的話可不可發(fā)來看看呀，要是沒就算了
暖暖老師
2020 05/22 16:45
沒有在紙上，不好意思呢
84784984
2020 05/22 16:49
不過，可不可以再問您一道題，就是
暖暖老師
2020 05/22 16:50
不好意思，新問題從新提問吧，這些問題計算本來就麻煩
84784984
2020 05/22 16:54
ok
84784984
2020 05/22 16:55
謝謝老師
暖暖老師
2020 05/22 16:57
不客氣麻煩給予五星好評
84784984
2020 05/22 16:57
老師，第二小題6.5那個怎么不用加上
暖暖老師
2020 05/22 16:58
賠償款不計入營業(yè)收入
84784984
2020 05/22 17:02
好的
暖暖老師
2020 05/22 17:16
麻煩給予五星好評
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