問(wèn)題已解決

(1)取得含增值稅的廣告代理收人200萬(wàn)元，因廣告效果出色取得獎(jiǎng)金5萬(wàn)元： (2)出租攝影設(shè)備取得含增值稅的租賃收入50萬(wàn)元、收取設(shè)備磨損賠償金8萬(wàn)元： (3)購(gòu)進(jìn)職工集體宿舍用裝修材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0．85萬(wàn)元；為此，向運(yùn)輸公司支付運(yùn)輸費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0．11萬(wàn)元 (4)向廣告發(fā)布者支付廣告發(fā)布費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為4．8萬(wàn)元： (5)購(gòu)進(jìn)辦公用小轎車1輛，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為5．1萬(wàn)元： （6）職工集體宿舍領(lǐng)用1月份購(gòu)進(jìn)的裝修材料，1月份取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為3．1萬(wàn)元，已在1月份抵扣。 要求： 根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納增值稅額

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/28 07:25
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2021 09/28 07:38
暖暖老師
2021 09/28 08:11
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅的額計(jì)算是205/1.06*6%=11.60
暖暖老師
2021 09/28 08:12
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅的計(jì)算是50/1.13*13%=5.75
暖暖老師
2021 09/28 08:13
業(yè)務(wù)3福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣
暖暖老師
2021 09/28 08:13
業(yè)務(wù)4-6可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是=4.8+5.1-3=6.9
暖暖老師
2021 09/28 08:14
計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納增值稅額 （11.60+5.75）-6.9=10.45
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