问题已解决
制造費(fèi)用二級(jí)科目業(yè)招待費(fèi),匯算清繳要填在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面嗎。
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同學(xué),你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)該列支期間費(fèi)用,要填在業(yè)務(wù)招待里
2020 05/22 18:18
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2020 05/22 18:19
已經(jīng)在戍本里面結(jié)轉(zhuǎn),如果列支,江算匯算清繳主表成本,費(fèi)用會(huì)與財(cái)務(wù)報(bào)表不相同。
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小葉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/22 18:22
。。。建議后續(xù)改過來,匯算要體現(xiàn)這筆
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2020 05/22 18:26
只有600元,那現(xiàn)在12月份調(diào)帳,如何做分錄。
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小葉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/22 18:28
從制造費(fèi)用里調(diào)整至管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用
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2020 05/22 18:29
可以告訴相關(guān)分錄嗎。
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小葉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/22 18:31
借:管理費(fèi)用600,借制造費(fèi)用-600 ,借;生產(chǎn)成本-600,貸:制造費(fèi)用-600
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2020 05/22 18:35
放2020年來調(diào),可以嗎。
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小葉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/22 18:35
可以,問題不大的哈
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2020 05/23 15:09
后面那筆分錄,借貨都是負(fù)數(shù),用友如何錄。
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小葉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/23 16:29
用友直接在錄入的時(shí)候用? 減號(hào)表示
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2020 05/23 16:51
第二筆分錄是結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本再轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。然后制造費(fèi)用,生產(chǎn)科目余額為o。
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小葉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/23 17:43
結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不是轉(zhuǎn)入存貨?
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