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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一個(gè)項(xiàng)目，我司與跟甲方客戶簽署了20萬(wàn)元的合同（開(kāi)具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)），其中10萬(wàn)元要替甲方客戶代付給一家供應(yīng)商，該供應(yīng)商將針對(duì)上述業(yè)務(wù)開(kāi)具稅點(diǎn)為６％的10萬(wàn)元的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)、廣告發(fā)布費(fèi)（增值稅專票）給我司，且不需要我司墊款，收到客戶款項(xiàng)之后我司付給該供應(yīng)商。
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您好，那您現(xiàn)在的意思就是您給客戶開(kāi)20萬(wàn)的發(fā)票，他的供應(yīng)商給您開(kāi)10萬(wàn)的發(fā)票，這也就是您的成本是嗎
2020 05/23 15:15
84784999 
2020 05/23 15:54
是的吧 題目是這樣的
文老師 
2020 05/23 16:05
這發(fā)票給您記入成本，您不需要承擔(dān)什么稅費(fèi)，您是什么一般納稅人，專票的話，還可以抵扣
84784999
2020 05/23 16:33
這。。。怎么做
文老師
2020 05/23 17:04
您就是20萬(wàn)做收入，10萬(wàn)做成本
84784999
2020 05/23 17:26
個(gè)是什么意思
84784999
2020 05/23 17:26
這是什么意思
文老師
2020 05/23 17:38
也就是您需要給客戶開(kāi)票20萬(wàn)，然后客戶的供應(yīng)商個(gè)您開(kāi)票10萬(wàn)對(duì)嗎
84784999
2020 05/23 17:39
對(duì)的呢 是的
文老師
2020 05/23 20:45
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)數(shù)額）
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)數(shù)額）貸銀行存款
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