問(wèn)題已解決

所得稅年報(bào)固定資產(chǎn)折舊表中累計(jì)折舊，本年折舊，是按清理后12月末賬面金額填嗎，在2019年10月份清理了一批固定資產(chǎn)

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/25 12:30
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，按12月賬面金額填寫。
2020 05/25 12:31
84785034
2020 05/25 12:32
老師，那申報(bào)表上原值是填的清理前的金額是吧
84785034
2020 05/25 12:33
折舊是填的清理后的金額
小林老師
2020 05/25 12:46
您好，原值和累計(jì)折舊都填寫12月末的金額。
84785034
2020 05/25 12:50
哦，老師。您意思都填的清理后的金額。那天問(wèn)的老師回復(fù)讓填清理前固定資產(chǎn)原值，把人弄糊涂了
小林老師
2020 05/25 13:03
您好，這個(gè)若填清理后的金額可能導(dǎo)致匯算清繳表本期攤銷勾稽不符，期末余額小，本期折舊金額大。
84785034
2020 05/25 13:07
老師，按您的意思原值也應(yīng)該填清理前的嗎？那折舊填清理后的年末賬面數(shù)，對(duì)著嗎
小林老師
2020 05/25 13:23
您好，我的意思填清理后的。
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