問(wèn)題已解決

研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表中的總研發(fā)費(fèi)用和平時(shí)歸集的研發(fā)費(fèi)用總額不一致可以嗎

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/25 15:50
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，研發(fā)費(fèi)用可加計(jì)扣除金額應(yīng)該小于等于賬面研發(fā)費(fèi)用總額
2020 05/25 15:51
84785029
2020 05/25 15:53
那研發(fā)加計(jì)扣除總額應(yīng)該和期間費(fèi)用表中管理費(fèi)用下的研究費(fèi)用相等嗎
徐阿富老師
2020 05/25 15:56
可以小于或等于期間費(fèi)用的研發(fā)費(fèi)用
84785029
2020 05/25 15:56
平時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表中沒(méi)有歸集研發(fā)費(fèi)用，匯算清繳時(shí)可以做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎，以前財(cái)務(wù)季 報(bào)表要不要修改
徐阿富老師
2020 05/25 15:57
你好，這樣存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的，不但要改報(bào)表，也要有研發(fā)支出明細(xì)賬
84785029
2020 05/25 15:58
4個(gè)季度報(bào)表都要修改是嗎，
徐阿富老師
2020 05/25 16:00
你好，報(bào)表最好是修改掉
84785029
2020 05/25 16:02
好的，謝謝老師，另外研發(fā)費(fèi)用明細(xì)賬總額可以比匯算清繳管理費(fèi)用下的研究費(fèi)用多還是要一致
徐阿富老師
2020 05/25 16:09
你好，明細(xì)賬多于或等于匯算清繳可加減扣除的，上面我說(shuō)過(guò)
84785029
2020 05/25 16:10
好的，謝謝老師
徐阿富老師
2020 05/25 16:44
不客氣，祝你生活愉快，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝
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