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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，汽車租賃費(fèi)發(fā)票今年開的，日期是從19.2月開始，那我19 年沒有攤銷，現(xiàn)在賬攤銷19年，那這筆攤銷費(fèi)可稅前扣除？需要調(diào)增？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 利潤調(diào)減？
2020 05/26 07:43
84784947 
2020 05/26 08:18
是不是將這筆攤銷金額填入納稅調(diào)整表里調(diào)增？
84784947
2020 05/26 09:33
老師說的調(diào)減是費(fèi)用增加利潤減少這個(gè)意思？
84784947
2020 05/26 10:03
那我的年度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表管理費(fèi)用是不是要加上這筆，未分配利潤減去這筆金額
84784947
2020 05/26 10:24
那我19年的未分配利潤跟20年調(diào)整后的未分配利潤不一致啊
84784947
2020 05/26 10:25
不調(diào)19年度財(cái)務(wù)報(bào)表的話
84784947
2020 05/26 10:28
那也就是19年期末數(shù)據(jù)？
84784947
2020 05/26 10:36
相應(yīng)的費(fèi)用未分利潤修改下？
84784947
2020 05/26 10:39
那我利潤表里的費(fèi)用跟利潤總額要改？
84784947
2020 05/26 10:45
就只改未分配利潤？
慧老師 
2020 05/26 07:41
2019年可以調(diào)減
慧老師
2020 05/26 08:16
調(diào)減應(yīng)納稅所得稅
慧老師
2020 05/26 09:31
你2020年賬面攤銷的2019年那部分費(fèi)用，可以在2019年納稅調(diào)整表里先調(diào)減，2020你那在調(diào)增，應(yīng)該扣在2019年
慧老師
2020 05/26 10:02
您好，是的，是這意思
慧老師
2020 05/26 10:23
不是在這里調(diào)的，報(bào)表是不動(dòng)的，直接在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)
慧老師
2020 05/26 10:27
調(diào)整2020年期初數(shù)據(jù)可以了
慧老師
2020 05/26 10:31
只調(diào)整凈利潤，不能影響利潤總額
慧老師
2020 05/26 10:39
是的，修改未分配利潤就好了
慧老師
2020 05/26 10:43
不能改利潤總額，改利潤總額應(yīng)納稅所得額就不對了
慧老師
2020 05/26 10:46
其實(shí)，你進(jìn)行企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候，不需要改
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