問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我們是高新技術(shù)企業(yè)，A類表中這一欄企業(yè)所得稅稅率是25%是對(duì)的嗎，高新企業(yè)所得稅率不是15%

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/26 08:40
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，法定企業(yè)所得稅稅率是25%，減免部分10%通過(guò)填寫(xiě)附表享受稅收優(yōu)惠。
2020 05/26 08:42
84784961
2020 05/26 08:45
意思如果享受是在A107041這張表里面享受？
小林老師
2020 05/26 08:53
您好，是的，在第31行。
84784961
2020 05/26 09:03
還想請(qǐng)問(wèn)一下A105050這張表中的職工薪酬，賬載金額是填賬上的貸方數(shù)，實(shí)際發(fā)生數(shù)是填賬上的借方數(shù)吧，那這個(gè)稅收金額是填實(shí)際發(fā)生額這個(gè)數(shù)？
小林老師
2020 05/26 09:07
您好，稅收金額是截至匯算清繳前本期計(jì)提的部分累計(jì)已經(jīng)支付的金額，其他您理解的是正確的。
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