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4月收到供應商的沖紅發(fā)票，忘記申報了，也沒有賬務處理？怎么辦？

84784970| 提問時間：2020 05/26 14:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 那你就去修改申報表 同時補做分錄
2020 05/26 14:48
84784970
2020 05/26 15:44
去稅局修改申報表后，是做進項稅額轉出嗎？那我們要補繳稅了，會有滯納金嗎？
meizi老師
2020 05/26 15:53
你好 你之前做了進項稅抵扣了嗎 少繳納了會產生的
84784970
2020 05/26 16:15
沖紅的發(fā)票，之前收到對應正數(shù)發(fā)票時已經抵扣了
84784970
2020 05/26 16:16
進項稅額轉出后，要繳稅，會有滯納金嗎？
meizi老師
2020 05/26 16:20
你好 是的 會轉出后 你有增值稅可以抵減 就不會產生的
84784970
2020 05/26 17:10
滯納金按多少算？
meizi老師
2020 05/26 17:16
你好 滯納金按你少繳納稅費*萬分之五*天數(shù)來計算的
84784970
2020 05/26 23:13
那我在5月所屬期，再補做進項轉出，可以嗎？去稅局改申報，感覺比較麻煩？
meizi老師
2020 05/27 08:58
你好 你是好久開的紅字信息表 意思你做了轉出分錄了 沒有做轉出申報嗎
84784970
2020 05/27 09:39
是4月收到供應商的沖紅發(fā)票，4月未申報，轉出分錄可以補在4月的，或者做在5月也可以?。?/div>
meizi老師
2020 05/27 09:45
你好 你們是專票還是普票 。 你們認證嗎
84784970
2020 05/27 10:32
專票啊，沖紅發(fā)票要認證？
meizi老師
2020 05/27 10:38
你好 我是說的 你認證了 要購買方開紅字信息表 。 你做轉出申報 同時還得做轉出分錄的 。 你已經開了紅字信息表 做了轉出分錄 次月就要申報的。 不能等著后面在申報轉出的
84784970
2020 05/27 14:19
4月的沖紅發(fā)票，5月我啥都沒做，我想問，等5月所屬期再申報行不？
84784970
2020 05/27 14:19
意思是6月我申報5月時，再進項轉出，行嗎？
meizi老師
2020 05/27 14:31
你好 那你4月開紅字信息表了嗎 。 你開了就要次月做轉出的。 主要是看你好久開的紅字信息表
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