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問題已解決
你好老師 我這邊有個匯算清繳的問題： 我們?nèi)ツ?2月份的收入因為對賬問題在今年3月份才開發(fā)票確認收入（但是成本已經(jīng)在去年結(jié)轉(zhuǎn)了），做去年的匯算清繳時要不要把去年12月份的收入算進去。
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你好，去年沒有做收入是嗎？如果你做到12月的話，你的增值稅需要補，建議不要你做去年
做到今年。
2020 05/26 15:22
84784967 
2020 05/26 15:53
好的 謝謝老師。老師我們是小規(guī)模納稅人，符合小微企業(yè)條件。我做去年的稅收申報有點問題（第三、第四季度有部分成本沒有抵扣和其他賬務錯誤導致多繳納企業(yè)所得稅，并且所得稅已經(jīng)計提繳納，第四季度所得稅費用我今年1月份支付的，去年所得稅實際預繳金額為234831.35），今年審計進來重新做去年的帳（實際正確的利潤總額小于之前做的），請問下我在做年終匯算清繳時應該怎么填寫營業(yè)收入和成本呢？
郭老師 
2020 05/26 15:56
看一下對方是怎么給你調(diào)整的。
84784967
2020 05/26 15:57
我們直接做正確的給他們審計了
郭老師
2020 05/26 16:04
比如你的收入賬上是做了100，實際申報的是20。
你應該調(diào)增80的，把這個差額調(diào)增
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