問題已解決
老師請(qǐng)問,匯算清繳我去年的工資多計(jì)提了,19年工資發(fā)完了,現(xiàn)在問題我的帳載金額大于實(shí)際發(fā)生額??梢赃@樣填嗎?還是都按實(shí)發(fā)金額填寫呢?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/69/83/26_avatar_middle.jpg?t=1651203324)
如果匯算清繳前都發(fā)放了,可都按賬載金額填寫
2020 05/26 16:47
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/26 16:48
賬載金額大于實(shí)發(fā)金額???
![](https://pic1.acc5.cn/009/69/83/26_avatar_middle.jpg?t=1651203324)
文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/26 16:51
注意前提條件:如果匯算清繳前都發(fā)放了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/26 16:53
應(yīng)該都按實(shí)發(fā)金額寫吧?
![](https://pic1.acc5.cn/009/69/83/26_avatar_middle.jpg?t=1651203324)
文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/26 17:00
也可以這樣理解,若都發(fā)放了,賬載金額也是實(shí)發(fā)金額了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/26 17:06
老師,去年工資有兩個(gè)人3個(gè)月工資調(diào)出去了,工資不算公司的費(fèi)用了,可當(dāng)時(shí)我沖這兩個(gè)人的工資是分錄是這樣寫的:借:其他應(yīng)收款-分公司
貸:管理費(fèi)-職工薪酬
那我現(xiàn)在的帳上的跟我實(shí)際的就對(duì)不上了,這樣也可以按實(shí)際發(fā)生的給填嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/69/83/26_avatar_middle.jpg?t=1651203324)
文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/26 17:09
要按賬上的填寫了,都沒有列支費(fèi)用了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/26 17:14
那我實(shí)際發(fā)生的也是按賬上填嗎?
那稅收金額怎么填呢?
![](https://pic1.acc5.cn/009/69/83/26_avatar_middle.jpg?t=1651203324)
文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/26 17:20
實(shí)際發(fā)生的也是按賬上填,稅收金額按實(shí)際
![](https://pic1.acc5.cn/009/69/83/26_avatar_middle.jpg?t=1651203324)
文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/26 17:20
這三個(gè)金額都填一樣的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/26 17:21
這三個(gè)都按什么帳上填嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/69/83/26_avatar_middle.jpg?t=1651203324)
文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/26 17:27
依你的業(yè)務(wù)描述,三個(gè)數(shù)據(jù)都可以按賬載金額填報(bào)
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/26 17:29
好的,但實(shí)際我們的工資沒出那么多哦
![](https://pic1.acc5.cn/009/69/83/26_avatar_middle.jpg?t=1651203324)
文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/26 17:37
被 你繞糊涂了。
去年工資有兩個(gè)人3個(gè)月工資調(diào)出去了,工資不算公司的費(fèi)用了。這個(gè)表示已經(jīng)實(shí)際發(fā)放,但沒有列支費(fèi)用了。
現(xiàn)在又說實(shí)際發(fā)生的,要少。二者相矛盾哦
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/27 08:56
應(yīng)付工資里還是有那兩個(gè)人的工資。管理費(fèi)-職工薪酬里沒有這兩個(gè)人的工資。
![](https://pic1.acc5.cn/009/69/83/26_avatar_middle.jpg?t=1651203324)
文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/27 09:01
那就按管理費(fèi)用-職工薪酬來統(tǒng)計(jì)賬載。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)