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老師年報職工薪酬那張表格，稅收金額那列怎么填寫啊
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你好 你說的是職工薪酬納稅調(diào)整表 你是填寫什么欄次
2020 05/27 09:25
84785042 
2020 05/27 09:27
第一欄工資薪金支出第五列稅收金額那列
meizi老師 
2020 05/27 09:29
你好 這個是按你匯算之前發(fā)放的工資金額來寫的
84785042
2020 05/27 09:34
是把個稅申報上面1至12月份的申報的工資金額加總嗎
meizi老師
2020 05/27 09:38
你好 你不是報工資薪金嗎 填寫你計提的金額到賬載金額去 稅收金額是按匯算之前你實際發(fā)放金額
84785042
2020 05/27 09:40
那就是沒有沒法放的工資，第五列是等于第二列的對嗎
meizi老師
2020 05/27 09:46
你好 是的 那樣的話 金額就一樣的 。 后面 會調(diào)增的 如果還沒發(fā)放的金額
84785042
2020 05/27 09:48
那第六列納稅調(diào)整金額為第一列減第五列，這個金額是負(fù)數(shù)的話有可能嗎
meizi老師
2020 05/27 09:50
你好 要看你們實際情況來寫的。 你們實際發(fā)放大于了賬載了。 是之前去年有調(diào)整的金額
84785042
2020 05/27 09:59
老師，我借：主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資；發(fā)放時借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款等；這個分錄對嗎，我這個賬載金額不太對啊
meizi老師
2020 05/27 10:05
你好 你們比如是服務(wù)業(yè)的話 這個工資就是成本分錄是對的 你怎么不對 ?？茨忝骷?xì)科目工資計提的金額寫
84785042
2020 05/27 10:07
賬載金額是根據(jù)計入成本和費用的科目填列對吧，那我就是根據(jù)主營業(yè)務(wù)成本-工資，和管理費用這兩個科目填寫吧，這塊是不考慮應(yīng)付職工薪酬這個科目的對吧，
84785042
2020 05/27 10:08
我打開主營業(yè)務(wù)成本，里面的明細(xì)，沒有我按剛才分錄作出的那些成本啊
meizi老師
2020 05/27 10:14
你好 1. 是的 按照你明細(xì)科目工資來寫的 看你貸方計提的 2；是的 那你明細(xì)沒做的話 你就要去查賬來寫
84785042
2020 05/27 10:15
老師，那后面那個納稅調(diào)整金額是正數(shù)是什么意思呢，這個有什么影響嗎
meizi老師
2020 05/27 10:18
你好 意思就是你們要調(diào)整繳納 。 你賬載金額大于了稅收金額 產(chǎn)生了調(diào)增金額 有利潤繳納IQ業(yè)所得稅的
84785042
2020 05/27 10:22
那我這個之前的勞務(wù)費沒有過應(yīng)付職工薪酬這個科目，直接計入主營業(yè)務(wù)成本了，所以這塊金額會很大，但也是已經(jīng)交過稅的啊
meizi老師
2020 05/27 10:29
你好 勞務(wù)費說明不是你們員工 就不需要走這個應(yīng)付職工薪酬科目的去的
84785042
2020 05/27 10:44
那我這個賬載金額和實際發(fā)生額的余額納稅調(diào)整金額好大的數(shù)據(jù)呢
meizi老師
2020 05/27 10:52
你好 那你要去看你金額是不是寫錯了 正常是你實際匯算之前發(fā)放的工資都可稅前扣除的。 不需要調(diào)整嘚 勞務(wù)費公司以外的人員不是工資薪金里面寫哦
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