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匯算清繳年報的職工薪酬支出及納稅調整明細表（A105050）實賬載金額、際發(fā)生額和個稅申報系統(tǒng)上總數(shù)不一樣的，怎么辦？

84785008| 提問時間：2020 05/27 15:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好 個稅系統(tǒng)多報了，還是少申報了。
2020 05/27 15:58
84785008
2020 05/27 16:00
多報了就是勞務公司代發(fā)農民工工資申報個稅了，沒走應付職工薪酬科目直接進成本了
郭老師
2020 05/27 16:03
你們申報的是勞務派遣是嗎？這個沒有關系
84785008
2020 05/27 16:10
我們是建筑勞務分包公司沒有勞務派遣的資質啊，有項目的話就發(fā)農民工工資上申報個稅做成本，那這個表我該怎么取數(shù)據(jù)？
郭老師
2020 05/27 16:15
你計提的工資是多少？支付出去是多少？
84785008
2020 05/27 16:17
計提是276450元 支付出去是254500元 申報個稅的1900790元
郭老師
2020 05/27 16:20
你記提的沒有全部支付出去嗎？
84785008
2020 05/27 16:24
沒有出去啊，最后一筆計提12月份的管理人員工資 ， 1月份才實際發(fā)出。
郭老師
2020 05/27 16:25
只要匯算清交之前發(fā)下去，就算是支付出去。
84785008
2020 05/27 16:33
那這樣的話算是發(fā)出去了，那現(xiàn)在我該填哪個數(shù)呢？如果填計提的那個數(shù)了，那跟個稅系統(tǒng)上的那個數(shù)不符了，有影響嗎？
郭老師
2020 05/27 16:35
稅收金額和你實際金額，賬載金額填寫一樣的。
84785008
2020 05/27 16:40
老師，你還沒告訴我到底是填哪個數(shù)啊，是填個稅系統(tǒng)上那個數(shù)呢，還是填賬本上那個數(shù)?。?/div>
郭老師
2020 05/27 16:42
276450填寫這個賬載金額實際金額稅收金額都是。
84785008
2020 05/27 16:53
填了這個數(shù)和個稅申報系統(tǒng)上那個數(shù)不一樣，后期沒有影響嗎？
郭老師
2020 05/27 16:56
個稅申報的少，你應該去修改自然人稅收管理系統(tǒng)。
84785008
2020 05/27 17:03
老師你看清楚我申報個稅的那個數(shù)了嗎？是1900790啊比計提的276450還多
郭老師
2020 05/27 17:06
多申報了你也可以去修改。
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