問題已解決

你好,以前的會(huì)計(jì)做賬 付社保 借:管理費(fèi)用-五險(xiǎn)一金(公司) 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金(個(gè)人) 貸:銀行存款 我現(xiàn)在接過來做,是直接按照她的分錄嗎?還是修改?要怎么修改呢

84785039| 提問時(shí)間:2020 05/27 17:24
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三月清風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好 可以延續(xù) 也可以按照自己的思路做 如果要改的話 你可以對(duì)前期的 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金(個(gè)人)做一筆調(diào)整分錄 掛其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付過渡一下 后面正常計(jì)提繳納即可!
2020 05/27 17:28
84785039
2020 05/27 17:30
他這樣做分錄是正確嗎,
三月清風(fēng)老師
2020 05/27 17:31
只能說有點(diǎn)不規(guī)范 但是不影響損益 其實(shí)就是他計(jì)提那一步?jīng)]有單獨(dú)放在往來的科目 歸集在應(yīng)付職工薪酬科目了
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