問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)匯算清繳業(yè)務(wù)招待需要調(diào)增，我是在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的調(diào)整類(lèi)項(xiàng)目第15行業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的賬載金額增加還是稅收金額減少調(diào)呢

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/29 08:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的賬載金額填寫(xiě)賬面發(fā)生金額，稅收金額填寫(xiě)稅法允許扣除的金額 賬面金額與稅收金額的差額，就是納稅調(diào)增的金額
2020 05/29 08:53
84785029
2020 05/29 08:55
問(wèn)題是我的賬載金額里面業(yè)務(wù)招待費(fèi)有800多是票據(jù)不足的需要調(diào)增，我得在哪里調(diào)，
鄒老師
2020 05/29 08:57
你好，沒(méi)有發(fā)票的需要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次全額調(diào)增
84785029
2020 05/29 09:02
是賬載金額那里調(diào)是嘛
鄒老師
2020 05/29 09:05
你好，是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次的賬載金額填寫(xiě)沒(méi)有發(fā)票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額，稅收金額0，就全額調(diào)增了
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