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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問我們送了很多樣品給客戶，我做了視同銷售，計(jì)入銷售費(fèi)用-送樣里了，請(qǐng)問這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候怎么處理??？
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你好，所得稅也是有收入，也視同銷售結(jié)轉(zhuǎn)，
借：銷售費(fèi)用
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
2020 05/29 09:10
84785007 
2020 05/29 09:11
老師，我分錄是這樣做的，請(qǐng)問在匯算清繳的時(shí)候我需要怎么處理這部分送樣呢？謝謝老師了
莊老師 
2020 05/29 09:20
你好，不用了，已經(jīng)做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也做，像正常銷售業(yè)務(wù)一樣，
84785007
2020 05/29 09:24
老師，這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候要不要納稅調(diào)整什么的啊？我已經(jīng)像正常銷售那樣做了交稅了
莊老師
2020 05/29 09:24
你好，不用，已經(jīng)像正常銷售那樣做了交稅
84785007
2020 05/29 09:26
捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105070)，老師，哪這個(gè)表里的非公益性捐贈(zèng)支出我還需要填寫嘛？謝謝老師了
莊老師
2020 05/29 09:28
你好，是的，如果有捐贈(zèng)支，要填寫
84785007
2020 05/29 09:29
老師，請(qǐng)問送樣算么？
莊老師
2020 05/29 09:31
你好，不算，這個(gè)是贈(zèng)送的客戶的，
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