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老師 企業(yè)所得稅匯算清繳做完了，需要改什么報(bào)表，繳納的稅款怎么做賬??？

84785025| 提問時(shí)間：2020 06/02 16:05
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小妍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好！不需要改報(bào)表，繳納的稅款分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2020 06/02 16:06
84785025
2020 06/02 16:43
老師 金蝶標(biāo)準(zhǔn)版里沒有“以前年度損益調(diào)整”這一科目，可以增加嗎？
小妍老師
2020 06/02 16:44
您好！如果沒有，您可以直接做一筆分錄 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 以前年度損益調(diào)整只是一個(gè)過渡科目。
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