問(wèn)題已解決

老師你好，有個(gè)往來(lái)款應(yīng)收和應(yīng)付科目都是負(fù)數(shù)余額，我要沖平，分錄怎么寫(xiě)呢？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/03 09:49
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您可以調(diào)表不調(diào)整，參考分錄：借：應(yīng)收賬款貸：預(yù)收款項(xiàng)，借：預(yù)付款項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款。
2020 06/03 09:50
84784977
2020 06/03 09:53
老師，我沒(méi)有用預(yù)收和預(yù)付科目，現(xiàn)在都掛的應(yīng)收和應(yīng)付。是不是： 借：應(yīng)收1277 貸：應(yīng)付1277 或是：借：應(yīng)收1277 借：應(yīng)付-1277 哪一個(gè)更準(zhǔn)確呢？
小林老師
2020 06/03 10:31
您好，您的操作是最標(biāo)準(zhǔn)的。最后重分類(lèi)是調(diào)表不調(diào)賬。對(duì)于您的重分類(lèi)是不準(zhǔn)確的，只能應(yīng)收預(yù)收重分類(lèi)、應(yīng)付預(yù)付重分類(lèi)。
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