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建筑企業(yè)異地預(yù)交增值稅和附加稅，機(jī)構(gòu)所在地計(jì)提附加稅的基數(shù)是按照 銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 的數(shù)據(jù)計(jì)提附加稅，還是按照 銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)交增值稅 剩余的金額計(jì)提附加稅？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/03 16:48
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好， 按照 銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)交增值稅 剩余的金額計(jì)提附加稅
2020 06/03 16:50
84785036
2020 06/03 16:52
老師，計(jì)提附加稅后再減去異地預(yù)交的附加稅，本月需要繳納的附加稅為負(fù)數(shù)，可以留著下期抵減嗎？這個(gè)月認(rèn)證的發(fā)票多一些
蔣飛老師
2020 06/03 16:54
你好，可以的，可以留著下期抵減的。
84785036
2020 06/03 16:55
為負(fù)數(shù)的話，是不是系統(tǒng)里面下期可以自動(dòng)抵減？
蔣飛老師
2020 06/03 16:58
一般是抵減多少就填寫(xiě)多少的。
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