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老師印花稅沒有計(jì)提每月直接繳納，分錄是接稅金及附加-印花稅貸一行存款對嗎
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你好，現(xiàn)在印花稅不用計(jì)提，直接做，借稅金及附加-印花稅，貸銀行存款
2020 06/10 11:00
84784991 
2020 06/10 11:02
地方教育附加這種稅要計(jì)提，借稅金及附加-地方教育附加貸應(yīng)交-地方教育附加繳納時(shí)借應(yīng)交-地方教育附加貸銀行對嗎
莊老師 
2020 06/10 11:03
你好，是的，是這樣處理的
84784991
2020 06/10 11:06
老師我們有個(gè)應(yīng)交所得稅余額在貸方說明我們要繳納所得稅嗎
莊老師
2020 06/10 11:08
你好，是的，一般計(jì)提在貸方的
84784991
2020 06/10 11:09
這個(gè)是系統(tǒng)自己計(jì)算的，但是我看我申報(bào)的企業(yè)所得稅為什么不一樣呢
莊老師
2020 06/10 11:10
你好，計(jì)提時(shí)，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅
84784991
2020 06/10 11:12
現(xiàn)在系統(tǒng)他是自己計(jì)提的，計(jì)提了三萬多，但是我申報(bào)填表計(jì)算出來繳納企業(yè)所得是只有七百為什么不一樣呢
莊老師
2020 06/10 11:19
你好，軟件是按利潤計(jì)提，申報(bào)填表是要經(jīng)過納稅調(diào)整的應(yīng)納稅所得額計(jì)算的，
84784991
2020 06/10 11:23
可是我只調(diào)增了一萬元，而且我們的利潤是負(fù)數(shù)
莊老師
2020 06/10 11:28
你好，利潤是負(fù)數(shù)不可以計(jì)提三萬多的所得稅，是不是調(diào)整什么
84784991
2020 06/10 11:38
老師，我這個(gè)是月企業(yè)所得稅，是這么所，申報(bào)的是季度的七百多所以他有虧損的話是會(huì)補(bǔ)的對嗎，所以不一樣對嗎
莊老師
2020 06/10 11:40
你好，一般是季度才預(yù)繳申請，月份只是計(jì)算一個(gè)數(shù)字
84784991
2020 06/10 14:59
那這個(gè)數(shù)字是一直掛在賬上的嗎
莊老師
2020 06/10 15:26
你好，你指的是什么數(shù)字是一直掛在賬上
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