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實(shí)務(wù)
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匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，多計(jì)提和繳費(fèi)了工會(huì)經(jīng)費(fèi)，如何做分錄？
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你好，超過(guò)工資的2%啦。
2020 06/10 14:55
84784984 
2020 06/10 14:57
是的，已經(jīng)更正申報(bào)了。會(huì)計(jì)分錄如何做？多繳費(fèi)金額進(jìn)行抵稅
郭老師 
2020 06/10 14:57
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配。
84784984
2020 06/10 14:58
那多繳費(fèi)的金額，稅務(wù)局不退，說(shuō)是抵稅，抵稅的金額怎么做賬？
郭老師
2020 06/10 15:00
以后抵扣的時(shí)候，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬就可以啦。
84784984
2020 06/10 15:03
現(xiàn)在就是，借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)395貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)395。就可以嗎？等下個(gè)月抵稅的時(shí)候就直接做借管理費(fèi)用395，貸應(yīng)付職工薪酬395嗎？
郭老師
2020 06/10 15:05
你好是的，可以這么做的。
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