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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)去年的社保全年的，沒(méi)有入賬，這個(gè)現(xiàn)在怎么補(bǔ)交
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你好，你匯算清交是怎么做的？
2020 06/11 14:56
84784954 
2020 06/11 14:58
已經(jīng)做了
郭老師 
2020 06/11 15:01
匯算清繳是怎么做的？加上這一部分嗎
如果沒(méi)加的話，你做到管理費(fèi)用里面。
84784954
2020 06/11 15:02
沒(méi)有加上，剛接手。看賬才發(fā)現(xiàn)沒(méi)做
郭老師
2020 06/11 15:04
做到今年的管理費(fèi)用里面。
84784954
2020 06/11 15:07
個(gè)人和公司部分全部近管理費(fèi)用嗎，那是今管理費(fèi)社保嗎
郭老師
2020 06/11 15:10
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2020 06/11 15:10
不是
個(gè)人企業(yè)的還是分開
84784954
2020 06/11 15:39
那就是正常做就行是吧
郭老師
2020 06/11 15:41
你好，是的需要做正常的。
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