問(wèn)題已解決

建筑行業(yè)，異地預(yù)繳稅款，5月份異地預(yù)繳增值稅11萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)了5萬(wàn)，內(nèi)賬計(jì)提稅金的時(shí)候是按11萬(wàn)，還是5萬(wàn)計(jì)提？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/15 15:10
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
內(nèi)賬計(jì)提稅金的時(shí)候是按11萬(wàn)
2020 06/15 15:27
84784997
2020 06/15 19:37
老師，那外賬預(yù)繳11萬(wàn)增值稅，月末簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么？附加稅計(jì)提按11萬(wàn)*（0.07＋0.03＋0.02）計(jì)提？
文文老師
2020 06/15 20:38
簡(jiǎn)易計(jì)稅就沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)了 直接用 借：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸：銀行存款 附加稅計(jì)提按11萬(wàn)*（0.07＋0.03＋0.02）計(jì)提
84784997
2020 06/15 21:16
我們是勞務(wù)分包，簽的合同全是清包工 預(yù)繳時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 貸：銀行存款 11 5月開(kāi)票： 借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 5 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 6 應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 老師，這樣對(duì)嗎？
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