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老師，我公司支付了5月份的廣告費，在5月我做借 銷售費用-廣告費 貸其他貨幣資金-支付寶 我公司6月才收到廣告公司給我們開的發(fā)票，那我是直接把發(fā)票附到5月里面嗎？還是需要其他操作
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你好 直接附5月憑證后面即可 。 沒有差異的話
2020 06/15 15:16
84785013 
2020 06/15 15:24
好的，謝謝老師，愛你
84785013
2020 06/15 15:27
那我們公司的快遞費是一個季度給一次，然后人家才給開發(fā)票，比如1-3月的，我們四月才給運費，然后他們四月給我們開發(fā)票，我每月也做借銷售費用-快遞費 貸其他應付款 ，那我們實際付款時候我除了做借其他應付款 貸 銀行存款 之外，還需要做另外的分錄嗎
84785013
2020 06/15 15:29
我是直接把他們開的票拿去分別附在我以前做的分錄后面呢，還是要在五月把1-3月的沖紅然后再按發(fā)票日期做
meizi老師 
2020 06/15 15:32
你好 不需要做其他分錄了。 金額與發(fā)票沒有差異 。發(fā)票直接附后面就行了。 不需要紅沖
84785013
2020 06/15 15:39
感謝老師
84785013
2020 06/15 15:44
老師，那如果，我4月做的借 銷售費用-快遞費 貸其他應付款-暫估
5月1號付款快遞公司5月6號收到發(fā)票，這種又應該怎么操作
meizi老師
2020 06/15 15:45
你好 那你就沖暫估 借其他應付款-暫估貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款。 發(fā)票還是付4月去 因為實際發(fā)票與費用金額無差異
84785013
2020 06/15 15:49
知道了，謝謝老師
meizi老師
2020 06/15 15:56
沒事希望能幫到你
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