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請問老師，年末一次結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)還有轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么取數(shù)？是金蝶里面的本年累計數(shù)么？

84785022| 提問時間：2020 06/16 10:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好是的，本年累計的發(fā)生額。
2020 06/16 10:22
84785022
2020 06/16 10:31
老師，做出來的分錄是借：銷項(xiàng)稅額 1285634.45 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 723830.51 轉(zhuǎn)出未交增值稅 509906.99 這是用的金蝶的銷項(xiàng)貸方本年累計發(fā)生額和進(jìn)項(xiàng)借方本年累計發(fā)生額加上轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方本年累計發(fā)生額，分錄不平誒，是不是我賬哪里有問題？
郭老師
2020 06/16 10:32
你好，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是本年的發(fā)生額合計 轉(zhuǎn)出未交增值稅，你先不要管，你有其他的發(fā)生額嗎？比如進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785022
2020 06/16 10:34
沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2020 06/16 10:35
那你轉(zhuǎn)出未交增值稅，現(xiàn)在有借方余額還是貸方余額，這個是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的嗎？有留底嗎？
84785022
2020 06/16 10:49
用金蝶的本年累計發(fā)生額銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方應(yīng)該是561803.94才是平的，現(xiàn)在賬里面的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方本年累計發(fā)生額是509906.99，相差51896.95，這個應(yīng)該是貸方余額了吧？留底是什么意思老師？
郭老師
2020 06/16 10:52
劉迪，就是進(jìn)項(xiàng)大于你的銷項(xiàng)，你看下你增值稅申報表那邊年累計的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別是多少？
84785022
2020 06/16 10:58
幾乎沒有留底稅額的情況哦，一般都是進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)。電子稅務(wù)局的進(jìn)銷項(xiàng)的稅局是準(zhǔn)確的，就是我金蝶的數(shù)據(jù)
郭老師
2020 06/16 11:02
你看一下差額是什么原因 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)讓你核對一下的。
84785022
2020 06/16 11:14
老師，我要怎么查這個差額？我看了下資產(chǎn)負(fù)債表2019年年初余額應(yīng)交稅費(fèi)有個-56669.54，我接手的時候就存在了，是不是跟這個有關(guān)系?。?/div>
郭老師
2020 06/16 11:16
你好，你看你的增值稅申報表年累計銷量是多少？進(jìn)項(xiàng)是多少？如果哪個有差額，你按月統(tǒng)計看一下。
84785022
2020 06/16 11:25
增值稅的申報表上的本年累計數(shù)進(jìn)銷項(xiàng)都是對的上的誒，我之前去看過了，然后那個留抵稅額我也去看過了，在19年的1-2月也已經(jīng)抵扣掉了，現(xiàn)在我也搞不明白為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額為什么不等于銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的金額
郭老師
2020 06/16 11:27
那你交了多少稅款？是不是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)得出來的？
郭老師
2020 06/16 11:27
你看下以前年度的轉(zhuǎn)出未交增值稅對嗎。
84785022
2020 06/16 11:29
去年交了505134.4元，然后加上留抵稅額56669.54，剛好等于我的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的稅額
郭老師
2020 06/16 11:31
你去年的留底是不是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額。56669.54
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