問(wèn)題已解決

老師，公司老板以實(shí)物投資沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)有評(píng)估等資料，如何入賬？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/16 11:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你可以用股東協(xié)議入賬。
2020 06/16 11:21
84784954
2020 06/16 11:23
那入賬的時(shí)候貨物金額怎么樣確定？老板投進(jìn)來(lái)的貨物不用交稅？ 股東協(xié)議內(nèi)容是什么？
宋生老師
2020 06/16 11:24
你好！金額就是股東協(xié)商確定，不過(guò)你這個(gè)本身意義不大，沒(méi)有發(fā)票，稅務(wù)局是不認(rèn)可的
84784954
2020 06/16 11:24
那是不是不可以轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
宋生老師
2020 06/16 11:25
你好！這個(gè)不算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，如果入賬，你是當(dāng)投資入，不是當(dāng)成本入
84784954
2020 06/16 11:27
是當(dāng)投資入賬，但是這個(gè)貨物是要賣出去的 ，所以成本這塊怎么弄？
宋生老師
2020 06/16 11:28
你好！你可以按投入的時(shí)候協(xié)議投資的金額當(dāng)成本，但是沒(méi)有發(fā)票，不能稅前扣除。
84784954
2020 06/16 11:42
企業(yè)所得稅不能扣除這部分的成本嗎
宋生老師
2020 06/16 11:42
你好！是的。不能稅前扣除了。
84784954
2020 06/16 11:43
那如果已經(jīng)扣了怎么處理？
宋生老師
2020 06/16 11:46
你好！要么自己轉(zhuǎn)出，要么等查到再轉(zhuǎn)出。
84784954
2020 06/16 11:47
企業(yè)所得稅前扣除的怎么轉(zhuǎn)出？
宋生老師
2020 06/16 11:48
你好！這個(gè)要重新做年報(bào)，補(bǔ)稅。
84784954
2020 06/16 11:48
補(bǔ)稅的話是不是要交滯納金什么的？
宋生老師
2020 06/16 11:58
你好！是的。是有滯納金。
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