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老師費用沒有付，計提的時候可以這樣做嗎？借：管理費用，貸：應(yīng)付賬款
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你好，可以的，也可以是貸其他應(yīng)付款
2020 06/17 07:52
84784977 
2020 06/17 09:06
老師，我們老板和另外一個公司的老板合作一個項目，賬是對方財務(wù)做的，因為貨款一直沒收到，所以對方財務(wù)掛賬，發(fā)生所有費用，借：成本，費用，貸：應(yīng)付賬款-對方公司，這樣先把報表出來，最后如果兩個老板不合作了，是不是按股份來共同分擔盈虧，應(yīng)付就不用給對方了是嗎？因為對方發(fā)生費用的時候都做的應(yīng)付賬款-對方公司
徐阿富老師 
2020 06/17 09:08
你好，如果按照盈虧分配，那這些應(yīng)付的款，都由合作項目支付了。，不需要再由你們老板支付了
84784977
2020 06/17 09:11
等于每個月都已經(jīng)進費用成本了，掛了合作公司，假如虧10萬，共同承擔5萬，我們老板給對方5萬，然后那些應(yīng)付賬款跟我們沒有關(guān)系了是嗎？
84784977
2020 06/17 09:12
我們老板只需付對方5萬是嗎
徐阿富老師
2020 06/17 09:22
你好，是的，就是這樣的意思
84784977
2020 06/17 14:32
老師，現(xiàn)在對方財務(wù)說利潤表出來的利潤各自按自己的股份承擔，應(yīng)付還要給他，應(yīng)收也要給他，這不是重復了嗎
徐阿富老師
2020 06/17 14:47
那就費用不用計提，這樣就可以
84784977
2020 06/17 14:48
你的意思是重復算了是嗎？
徐阿富老師
2020 06/17 14:48
是的，既然計提了，按照利潤分配的，那么就不用再承擔負債了
84784977
2020 06/17 14:50
那如果我把全部沒收到的收入確認，做進報表，是不是就是按最終利潤表的凈利潤來分配？因為前面是收入沒確認，費用，成本計提的
徐阿富老師
2020 06/17 14:52
你好，按什么來分配要看股東自己怎么考慮，按照把全部沒收到的收入確認，那么之后貨款收進來都歸對方了
84784977
2020 06/17 14:54
收入全部歸對方，利潤表有利潤可以分是嗎？
84784977
2020 06/17 14:55
收入歸對方，利潤我們拿自己的一份是嗎
徐阿富老師
2020 06/17 14:59
利潤分了，就所有資金都歸對方了·
84784977
2020 06/17 15:02
老師，我這樣想，你看對不對？之前做的不動了，成本，費用都計提了，最后一個月，我們把收入確認，做進報表，本來是虧50萬，現(xiàn)在盈利50萬，那么我們拿25萬，其他的都歸對方是嗎？
84784977
2020 06/17 15:03
等于對方拿75萬
徐阿富老師
2020 06/17 15:06
可以的，應(yīng)收和負債都歸對方，所有的收入、支出都入賬。
84784977
2020 06/17 15:07
我們拿25萬對嗎？
徐阿富老師
2020 06/17 15:08
是的，對的啊，沒錯的
84784977
2020 06/17 15:09
謝謝老師
徐阿富老師
2020 06/17 15:10
不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝
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