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老師，租金票未到，我按月計提了房租，借：管理費用貸：應(yīng)付賬款，現(xiàn)在發(fā)票到了，我要如何做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好發(fā)票上跟管理費用租金有差異嗎？
2023 04/14 14:03
84785032 
2023 04/14 14:09
發(fā)票上是年費用，我是按月計提的費用，當年的費用還沒有計提完呢
宋生老師 
2023 04/14 14:13
你好你如果不用抵扣進項稅的話，就這樣是沒問題的，只是說因為每一個月不是都有一張發(fā)票，所以有的月份你就用復(fù)印件貼上去。
84785032
2023 04/14 14:22
對方開的專票，我現(xiàn)在怎么做發(fā)錄
宋生老師
2023 04/14 14:24
專票的話，你可以紅字沖減之前的分錄，然后再重新按照發(fā)票金額再做。
84785032
2023 04/14 14:34
老師，我按月計提的，一筆沖銷嗎？按發(fā)票金額做一筆嗎？我們是希望按月計提的這種？
宋生老師
2023 04/14 14:35
你好，是的，一筆沖銷就可以了，把它加起來，然后一筆沖銷。
因為你現(xiàn)在是修改啊。修改沒有必要一筆一筆去修改。
84785032
2023 04/14 14:37
老師，沖銷后，發(fā)票金額是全年的，我還怎么按月計提呢？只能計一筆嗎
宋生老師
2023 04/14 14:40
你之前已經(jīng)計具體了呀，明白嗎？
如果按你的說法，那你就只能全部都反結(jié)賬回去，然后再再每個月去調(diào)。
84785032
2023 04/14 14:53
老師，你表達的是什么意思，票未到時我按月計提了費用，現(xiàn)在票到了你要我加總沖銷，沖銷之后怎么做呢？按發(fā)票金額一次性計費用嗎，但是我們是要按月計提費用的呀，這樣一筆記下來費用太集中了
宋生老師
2023 04/14 14:54
你好，你先沖銷，然后再重新做一筆啊，你現(xiàn)在是因為沒有做這個進項稅額啊，所以重新做一筆有這個進項稅額的。
84785032
2023 04/14 15:06
老師，您能不能舉例 說明一下，沖銷后，借：租金 進項稅 貸：應(yīng)付賬款 再怎么做能體現(xiàn)每月的租金？
宋生老師
2023 04/14 15:11
你好，好吧，你如果實在糾結(jié)這個問題呢，那你就一筆一筆充，然后再一筆一筆更正
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