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8月份,某事業(yè)單位發(fā)生如下應(yīng)付職工薪酬業(yè)務(wù)。 1. 8月1日,該單位人事部門送來本單位職工工資單位,本月本單位業(yè)務(wù)部門職工應(yīng)發(fā)工資100 000元、行政管理部門職工應(yīng)發(fā)工資50 000元;應(yīng)由單位繳納的本單位業(yè)務(wù)部門職工養(yǎng)老保險繳費30 000元、住房公積金20 000元,行政管理部門職工養(yǎng)老保險繳費20 000元、住房公積金10 000元;應(yīng)代扣本單位職工個人所得稅5 000元(業(yè)務(wù)部門3 000元、行政管理部門2 000元),應(yīng)代扣本單位職工個人繳納的養(yǎng)老保險金15 000元(業(yè)務(wù)部門10 000元、行政管理部門5 000元),應(yīng)代扣本單位職工個人繳納的住房公積金12 000元(業(yè)務(wù)部門8(業(yè)務(wù)部門8 000元、行政管理部門4 000元)。 2. 8月2日,通過財政授權(quán)支付按職工實發(fā)工資數(shù)將工資發(fā)至職工個人工資卡上。 3. 8月3日,繳納8月份職工養(yǎng)老保險、住房公積金(含應(yīng)由單位繳納和代扣職工個人的金額)和代扣的個人所得稅。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制該事業(yè)單位的會計分錄。

84785037| 提問時間:2020 06/17 09:14
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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2020 06/17 21:18
陳詩晗老師
2020 06/17 21:22
借 業(yè)務(wù)活動費用 10萬+5萬 單位管理費用 5萬+3萬 貸 應(yīng)付職工薪酬 23萬 借 應(yīng)付職工薪酬 23萬-8萬 貸 其他應(yīng)收款 1.5萬+1.2萬 應(yīng)交稅費 0.5萬 財政撥款收入 23萬 -2.7萬-0.5萬-8萬 借 事業(yè)支出 23萬 -2.7萬-0.5萬 貸 財政撥款預(yù)算收入 23萬 -2.7萬-0.5萬-8萬 借 應(yīng)付職工薪酬 8萬 其他應(yīng)收款 2.7萬 貸 財政撥款收入 3.5萬 借 事業(yè)支出 3.5萬 貸 財政撥款預(yù)算收入 3.5萬
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