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8月1日，該單位人事部門送來本單位職工工資單。本月本單位業(yè)務(wù)職工應(yīng)發(fā)工資100000，行政管理部門職工應(yīng)發(fā)工資50000，應(yīng)由單位繳納的本單位業(yè)務(wù)部門職工養(yǎng)老保險繳費30000元，住房工積金20000元。行政管理部門職工養(yǎng)老保險繳費20000元。住房公積金10000元。應(yīng)代扣本單位職工個人所得稅5000元（其中業(yè)務(wù)部3000元，行政部門2000元），應(yīng)代扣本單位職工個人繳納的養(yǎng)老保險金15000元（其中業(yè)務(wù)部10000元。行政管理部門5000元），應(yīng)代扣本單位職工個人繳納的住房公積金12000元（其中業(yè)務(wù)部8000元，行政管理部門4000元）
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同學(xué)你好！你這個具體是有什么疑問呢
2021 11/11 10:43
84785026 
2021 11/11 12:32
怎么做會計分錄
依依 
2021 11/11 12:57
借，單位管理費用 5萬
業(yè)務(wù)活動費用 10萬
貸，應(yīng)付職工薪酬 15萬
借，單位管理費用 3萬
業(yè)務(wù)活動費用 5萬
貸，應(yīng)付職工薪酬 8萬
借，應(yīng)付職工薪酬 15萬
貸，應(yīng)交稅費 個稅 0.5萬
財政撥款收入 14.5萬
借，行政支出 14.5萬
貸，財政撥款預(yù)算收入 14.5萬
借，應(yīng)付職工薪酬 8萬
貸，財政撥款收入 6.8萬-1.5萬
貸，其他應(yīng)收款 3.5萬
借，行政支出 5.3萬
貸，財政撥款預(yù)算收入 5.3萬
依依
2021 11/11 12:58
我看你的資料像是事業(yè)單位的，我寫的，你參考一下吧事業(yè)單位
84785026
2021 11/11 17:06
圖片那個怎么解答呀！
84785026
2021 11/11 17:06
結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么來的自己？
依依
2021 11/11 17:11
你是有設(shè)固定資產(chǎn)卡片吧
84785026
2021 11/11 17:12
嗯嗯是啊，題目不是說了嘛？
84785026
2021 11/11 17:12
但是怎么計算也不知道那個結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么來的
84785026
2021 11/11 17:17
我在做畢業(yè)設(shè)計
依依
2021 11/11 17:32
就是說資產(chǎn)報廢，損失那么多，固定資產(chǎn)清理不能有余額，結(jié)轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出了
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