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問題已解決
我們有兩家公司，都是同一法人，剛看到19年有個往來款的分錄錯了，它寫的是，借:銀行存款1000000貸:應(yīng)付帳款1000000。但查了以前的分錄，都是用其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款這兩個科目做的，請問，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)？
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你好，是正確的貸方應(yīng)當(dāng)用其他應(yīng)付款科目，錯誤的計入了應(yīng)付賬款，是這個意思？
2020 06/18 16:06
84784999 
2020 06/18 16:07
正常的我看是貸其他應(yīng)收款
鄒老師 
2020 06/18 16:08
你好，（正常的我看是貸其他應(yīng)收款）那調(diào)整分錄就是
借；應(yīng)付賬款1000000，貸；其他應(yīng)收款 1000000
84784999
2020 06/18 16:10
上年的直接這樣調(diào)嗎？不用經(jīng)過調(diào)整以前年度損益這個科且嗎
鄒老師
2020 06/18 16:12
你好，是的，因為不涉及損益科目，就直接這樣調(diào)整，不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
84784999
2020 06/18 16:13
謝謝老師
鄒老師
2020 06/18 16:14
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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