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老師我做暫估做了14萬，發(fā)票回來11萬，這個(gè)沖回怎么做分錄
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你好，紅沖暫估分錄是
借；應(yīng)付賬款-暫估 14萬， 貸；庫存商品或原材料14萬
然后根據(jù)11萬做購(gòu)進(jìn)分錄
2020 06/19 17:00
84784968 
2020 06/19 17:01
老師那3萬怎么做
鄒老師 
2020 06/19 17:01
你好，你之前暫估入庫的3萬有做結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎？
84784968
2020 06/19 17:02
沒有做成本
鄒老師
2020 06/19 17:02
你好，沒有做成本，就不需要去管這3萬了
紅沖暫估分錄是
借；應(yīng)付賬款-暫估 14萬， 貸；庫存商品或原材料14萬
然后根據(jù)11萬做購(gòu)進(jìn)分錄
84784968
2020 06/19 17:27
老師分錄做的是借管理費(fèi)用-其他14萬，貸應(yīng)付賬款14萬，現(xiàn)在沖回做分錄，借應(yīng)付賬款14萬，貸管理費(fèi)用-其他，為啥明細(xì)賬，管理費(fèi)用余額是負(fù)的14萬
鄒老師
2020 06/19 17:29
你好，你把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)之后，管理費(fèi)用余額應(yīng)當(dāng)是0才是的
84784968
2020 06/19 17:30
現(xiàn)在還差一步結(jié)轉(zhuǎn)？
84784968
2020 06/19 17:30
老師結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
鄒老師
2020 06/19 17:31
你好
暫估的時(shí)候，借管理費(fèi)用-其他14萬，貸應(yīng)付賬款14萬
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是，借；本年利潤(rùn)，貸；管理費(fèi)用-其他
紅沖的分錄，借應(yīng)付賬款14萬，貸管理費(fèi)用-其他14萬
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是，借；管理費(fèi)用-其他14萬，貸；本年利潤(rùn)14萬
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