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老師你好，只有成本沒有收入沒有做結(jié)轉(zhuǎn)是不是會導(dǎo)致資產(chǎn)負債表不平？
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你好，借庫存商品貸銀行存款，這個不會不平的，你沒有做成本的。
2020 06/28 17:04
84784961 
2020 06/28 17:05
我借了工程施工，然后沒有結(jié)轉(zhuǎn)工程結(jié)算，不懂為什么報表不平，要怎么查詢問題出現(xiàn)在哪里
郭老師 
2020 06/28 17:08
看下工程施工沒有在存貨的吧
84784961
2020 06/28 17:09
老師，那這個是要看哪個科目余額？
郭老師
2020 06/28 17:12
你好，資產(chǎn)負債表，存貨。
84784961
2020 06/28 17:16
原材料期末余額是平的，就是工程施工期末還有借方余額，金額剛好是報表不平相差的金額
郭老師
2020 06/28 17:17
你好，是不是存貨沒有包含這個工程施工
你算一下。
84784961
2020 06/28 17:20
那要怎么才能把這個做平？是不是因為資產(chǎn)負債表公式不對？
郭老師
2020 06/28 17:21
你好，你這個工程施工是自己加上去的嗎？
84784961
2020 06/28 17:23
不是，只是這個二級科目是自己加上去的
郭老師
2020 06/28 17:24
那你找下你軟件售后，讓他給你設(shè)置一下公式。
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