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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請看，我的科目余額表中，兩個工資數(shù)據(jù)不一致，請問我應(yīng)該如何將其調(diào)平，成本中的工資數(shù)額是正確的 借：技術(shù)服務(wù)成本-工資 - 貸：應(yīng)付職工薪酬-基本養(yǎng)老 貸：應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)保險(xiǎn) 貸：應(yīng)付職工薪酬-基本醫(yī)療 貸：應(yīng)付職工薪酬-大額醫(yī)保 貸：應(yīng)付職工薪酬-工傷
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你好，這些都是個人負(fù)擔(dān)的社保嗎
2020 06/29 16:55
84785025 
2020 06/29 16:57
有一些是個人有一些是單位的，都是因?yàn)槎嘤?jì)提出來了，需要沖回去的
郭老師 
2020 06/29 16:57
你好，上面那幾個應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)了貸方余額的嗎
84785025
2020 06/29 17:00
老師，這是最開始的樣子
郭老師
2020 06/29 17:01
你其他應(yīng)付款的分錄怎么做的
84785025
2020 06/29 17:07
不明白 ，老師
郭老師
2020 06/29 17:13
你好
你的其他應(yīng)付款貸方余額出現(xiàn)的這個分錄
是不是借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款
84785025
2020 06/29 17:15
而且這個數(shù)據(jù)的差額，是這兩個數(shù)據(jù)一起的合。我其他應(yīng)付款是直接加在上面那個憑證下面的，一起放進(jìn)在技術(shù)成本里面了
郭老師
2020 06/29 17:16
你這個分錄能截圖看下嗎
84785025
2020 06/30 13:35
老師你好，我是這樣做的憑證，導(dǎo)致了我在科目余額表中，負(fù)債和成本的工資數(shù)據(jù)不一致，差額就是這個數(shù)據(jù)
郭老師
2020 06/30 13:37
沒有看出你這個分錄哪個是借方，哪個是貸方
84785025
2020 06/30 13:50
老師，看我圈的這里
郭老師
2020 06/30 13:55
你做的這個是企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保抵扣個人負(fù)擔(dān)的社保嗎
84785025
2020 06/30 13:56
嗯，計(jì)提多了，紅沖
郭老師
2020 06/30 14:00
那不對
紅沖的你上面這個分錄刪除
借技術(shù)服務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)
84785025
2020 06/30 14:11
我需要把多計(jì)提出來的社保費(fèi)用紅沖回去
郭老師
2020 06/30 14:12
是的
你的成本多做了
不能用其他應(yīng)付款沖的
84785025
2020 06/30 14:14
就是其他應(yīng)付款是因?yàn)槠髽I(yè)代繳個人的社保費(fèi)用，所以我們按照這個科目走的，不是能不能，而是我們就是這樣做的。這個不可能錯的，而且成本沒有做多，是負(fù)債的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該減少，不是成本的問題。
郭老師
2020 06/30 14:18
你們多計(jì)提了是不是
計(jì)提的分錄怎么做的
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