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小規(guī)模開專票怎么填報增值稅申報表

84784978| 提问时间:2020 07/01 09:45
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鐘存老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
同學你好 和開普票一樣 開票金額填寫到代開專票里
2020 07/01 09:47
84784978
2020 07/01 09:51
這樣填對嗎,代開專票右上紅色三角形表示是從核心征管提取數(shù)據(jù)
FAILED
鐘存老師
2020 07/01 10:03
能自動提取,就使用自動提取數(shù)據(jù) 和你們的開票軟件是否一致
84784978
2020 07/01 10:04
提取不出來,我按稅盤的數(shù)據(jù)填上了
鐘存老師
2020 07/01 10:17
還要加上 你大廳代開的專用發(fā)票
84784978
2020 07/01 10:17
沒有大廳代開的,只有稅盤開的專票
鐘存老師
2020 07/01 10:23
那就把稅控盤開具的專票填寫上去就可以
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