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問(wèn)題已解決
老師原材料這個(gè)月入庫(kù)了，但是這個(gè)工程沒(méi)有開(kāi)票，那原材料就不用做領(lǐng)用吧，，等這個(gè)工程開(kāi)票那個(gè)月再做領(lǐng)用憑證吧？
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你好，如果工程領(lǐng)用了材料，就需要做領(lǐng)用的分錄
是否做領(lǐng)用分錄，是看材料領(lǐng)用情況，而不是看工程有沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的
2020 07/01 13:41
84784961 
2020 07/01 13:43
材料是當(dāng)月買當(dāng)月用了的，那就是要當(dāng)月做領(lǐng)用分錄，
84784961
2020 07/01 13:46
就是你要結(jié)賬，等開(kāi)工程款發(fā)票了做結(jié)賬就可以了是吧，我們是小公司沒(méi)有用工程結(jié)算這個(gè)科目，以開(kāi)票做收入
84784961
2020 07/01 13:47
就是不要結(jié)轉(zhuǎn)成本，，等開(kāi)工程款發(fā)票了做結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了是吧，我們是小公司沒(méi)有用工程結(jié)算這個(gè)科目，以開(kāi)票做收入
鄒老師 
2020 07/01 13:48
你好，領(lǐng)用了就做領(lǐng)用材料的分錄，取得了收入再做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
84784961
2020 07/01 13:51
老師如果一個(gè)工A工程開(kāi)票了，但是材料發(fā)票跨月才來(lái)，可以做入A工程工程材料成本嗎
鄒老師
2020 07/01 13:54
你好，你可以做材料購(gòu)進(jìn)的暫估入庫(kù)處理，然后領(lǐng)用計(jì)入成本
84784961
2020 07/01 13:55
我上個(gè)月這步?jīng)]有做
鄒老師
2020 07/01 14:04
你好，上個(gè)月沒(méi)有做這一步，就需要在現(xiàn)在補(bǔ)做的
84784961
2020 07/01 14:05
這個(gè)月發(fā)票到了，還有做暫估嗎
鄒老師
2020 07/01 14:13
你好，發(fā)票到了需要把之前暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄
84784961
2020 07/01 14:13
沒(méi)有做過(guò)暫估，
鄒老師
2020 07/01 14:16
你好，沒(méi)有做過(guò)暫估，那就直接根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄就是了
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