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問題已解決
老師，5月底我方（采購方）開具一份紅字信息表，稅額是1207元，上傳成功，但銷售方5月沒有開具紅字發(fā)票。6月初我方申報時，增值稅報表提示需進項轉(zhuǎn)出。6月份，銷售方通知上月紅字信息重開，上月紅字信息撤回，重新開的紅字信息稅額合計是2244元，當月收到稅額2244元的紅字發(fā)票。7月初申報時，進項稅額轉(zhuǎn)出2244 元，申報通過。我想問一下，5月申報表進項轉(zhuǎn)出1207元，6月申報表進項轉(zhuǎn)出2244元，但實際5月轉(zhuǎn)出的1207元的紅字信息，6月已經(jīng)撤回了，所以申報表是不是填錯了？
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您好，是的，申報表是填寫錯了。
2020 07/04 22:54
84785028 
2020 07/05 09:10
那應(yīng)該如何填寫呢
王雁鳴老師 
2020 07/05 10:12
您好，應(yīng)該填寫進項轉(zhuǎn)出金額，2244-1207元。
84785028
2020 07/05 10:16
老師好，謝謝
王雁鳴老師
2020 07/05 10:21
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進步，工作順利。
84785028
2020 07/05 10:21
老師，現(xiàn)在稅款已經(jīng)繳納，更正申報表是不是要去稅務(wù)局？需要帶什么資料
84785028
2020 07/05 10:23
另外，像這種情況，申報時，為何系統(tǒng)沒做提示哪？如果不更正，又有什么影響？
王雁鳴老師
2020 07/05 10:31
您好，現(xiàn)在在申報期內(nèi)，應(yīng)該在申報系統(tǒng)更正處理即可。
84785028
2020 07/05 10:33
但6月份增值稅的款納已經(jīng)繳納了
王雁鳴老師
2020 07/05 10:39
您好，如果去稅務(wù)局更正，需要帶營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)辦人身份證，公章，數(shù)據(jù)等。
王雁鳴老師
2020 07/05 10:41
您好，這種情況下，系統(tǒng)沒辦法提示，如果不更正的話，轉(zhuǎn)出金額多了，也就抵扣的少了，相當于多交稅了。
84785028
2020 07/05 10:43
那如果公司甘愿多交稅，就是不更正，也是可以的，是嗎？
王雁鳴老師
2020 07/05 10:44
您好，是的，您理解很正確。
84785028
2020 07/05 10:47
謝謝老師
王雁鳴老師
2020 07/05 10:48
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進步，工作順利。
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