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老師好，我是個體小微季度申報增值稅，未達(dá)到30萬起征點(diǎn)，但這三個月有代開的1%專票，普通發(fā)票也有3%的，也有1%的稅，報表怎么填啊 報表未達(dá)起征點(diǎn)免稅額它直接全是3%的。。。和實(shí)際賬目不一致啊
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你好，按發(fā)票上的不含稅金額填，和分錄不一致沒關(guān)系
2020 07/05 16:09
84784963 
2020 07/05 16:15
謝謝老師，只要不含稅金額一致就好？未達(dá)起征點(diǎn)免稅額不一樣沒關(guān)系？再弱弱的問一句，只有那個1%代開的專票還要填寫增值稅減免稅申報明細(xì)，是嗎？
小云老師 
2020 07/05 16:23
是的，按不含稅金額填就行了，只有專票的要填減免明細(xì)，其他不超過30萬就跟之前的一樣填
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