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老師，采購報銷流程正常是報銷人寫單、找部門負責人簽字、財務審核、總經(jīng)理審批、出納付款。財務審核后是財務把單交給總經(jīng)理還是報銷人交給總經(jīng)理呢？
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我之前公司是財務審核后是財務把單交給總經(jīng)理
2020 07/06 09:18
84784976 
2020 07/06 09:24
問題現(xiàn)在是報銷人不按公司規(guī)定報銷，報銷都是沒有發(fā)票，他又不聽建議，如果財務去找老板老板還是說財務的不對，現(xiàn)在怎么辦呢？
maize老師 
2020 07/06 09:35
那就退回給報銷人，沒有發(fā)票退回，
84784976
2020 07/06 09:39
他報銷的款自己先墊付了，現(xiàn)在打款要打給報銷人，和發(fā)票上的收款人不一致怎么處理呢
maize老師
2020 07/06 09:50
你們?nèi)〉貌少彴l(fā)票或者是報銷發(fā)票 發(fā)票上面收款人，是銷售方的，又不是你們員工，這個不影響，
84784976
2020 07/06 10:01
但我們要把錢直接打給員工，因為員工代付了，實際收款人是發(fā)票上的，但把錢打給了員工
maize老師
2020 07/06 10:08
那發(fā)票上面收款人不是你們公司的，那是對方銷售方的，這個是可以的，可以員工墊付，沒有文件說不能墊付，
84784976
2020 07/06 10:46
對公付款時備注員工墊付款報銷嗎，要附什么原始憑證證明呢
maize老師
2020 07/06 10:59
需要有員工墊付回單，現(xiàn)金那需要對方開收據(jù)，銀行 需要員工轉(zhuǎn)賬回單，支付寶和威信需要 有支付記錄截圖
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