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老師，我們**的國(guó)企，我們?cè)陧?xiàng)目所在地預(yù)交了2個(gè)點(diǎn)的增值稅，公司這邊說她交3個(gè)點(diǎn)的稅，問問老師，這個(gè)她交的是增值稅？
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學(xué)員您好：項(xiàng)目所在地預(yù)交稅一般是按照2個(gè)點(diǎn)，如果您是小規(guī)模納稅人稅率是3個(gè)點(diǎn)，也就是您在異地預(yù)繳納了2個(gè)點(diǎn)，還有一個(gè)點(diǎn)需要在本地補(bǔ)繳納，總計(jì)是繳納3個(gè)點(diǎn)
2020 07/06 16:37
84785020 
2020 07/06 16:39
不是老師，等于說我預(yù)交了2個(gè)點(diǎn)，公司說在扣3個(gè)點(diǎn)，他說這3個(gè)點(diǎn)是他要交的稅款，我想問問她交的這3個(gè)點(diǎn)是什么，**他的是國(guó)企單位
海老師 
2020 07/06 16:41
哦哦 那您這邊可以跟對(duì)方溝通一下，一般建筑業(yè)小規(guī)模的就是增值稅3個(gè)點(diǎn) 還有2個(gè)點(diǎn)是不是他們收取的管理費(fèi)用呢
84785020
2020 07/06 16:44
我們這邊是一般納稅人，她是國(guó)企，收取的不是管理費(fèi)，因?yàn)楸驹滤o業(yè)主開了一張320萬普票，這不是我們要給她公司要錢嗎？公司說要扣3個(gè)點(diǎn)的稅是我們要交的，另外還有管理費(fèi)，我不知道這3個(gè)點(diǎn)是什么
海老師
2020 07/06 16:50
學(xué)員您好:那你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呢
84785020
2020 07/06 16:54
我們當(dāng)時(shí)用的人家的證投標(biāo)，**人家的公司，主要看**公司的性質(zhì)吧
海老師
2020 07/06 16:59
嗯嗯 如果他們實(shí)行的是簡(jiǎn)易征收的話那么增值稅稅率是5個(gè)點(diǎn)
84785020
2020 07/06 17:00
簡(jiǎn)易征收？那我們還會(huì)提供抵扣票，要是簡(jiǎn)易征收不是不能抵扣嗎
海老師
2020 07/06 17:05
學(xué)員您好 如果對(duì)方可以抵扣的話 那就不是的，具體您還是問下對(duì)方公司財(cái)務(wù)比較合適 要他給您一個(gè)明細(xì) 如果具體明細(xì)不懂的可以咨詢
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