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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度虧損，本季度盈利還需要計(jì)提所得稅嗎？
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這個(gè)彌補(bǔ)虧損之后不是盈利話，不需要計(jì)提，
2020 07/07 09:16
84785042 
2020 07/07 11:12
哦哦 那就照著 資產(chǎn)負(fù)債表來看還是？
maize老師 
2020 07/07 11:18
不是，看的是企業(yè)所得稅申報(bào)表，利潤表上面，利潤總額和之前匯算清繳表彌補(bǔ)虧損最后一行，彌補(bǔ)完之后還盈利再計(jì)提
84785042
2020 07/07 12:02
好的。要結(jié)合上期所得稅報(bào)表來計(jì)提哈？
另外請教老師，就是暫估的應(yīng)付款，等發(fā)票收到金額一致，還需要以負(fù)數(shù)沖銷重新錄入憑證么？
還是直接做 借 應(yīng)付 貸 銀行 就可以？
maize老師
2020 07/07 12:13
是的，看的是1-6月利潤總額，看以前年度有沒有虧損可以彌補(bǔ)，
maize老師
2020 07/07 12:13
不同問題麻煩分開提問，謝謝上帝
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