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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人第二季度銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，那在第10欄小微企業(yè)免征銷(xiāo)售額，按1%還是3%填？？減免稅附表里，按2%減征要填嗎？？
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這個(gè)是按你發(fā)票上面的不含稅 填寫(xiě)，一般現(xiàn)在湖北之外地區(qū)是1% ，對(duì)應(yīng)出來(lái)免稅額是3% 忽略系統(tǒng)問(wèn)題，減免稅附表里，按2%減征要填嗎？？ 不交稅不填寫(xiě)，
2020 07/07 12:30
84785001 
2020 07/07 12:38
那申報(bào)系統(tǒng)里面的“本期免稅額”與開(kāi)票系統(tǒng)里的稅額，對(duì)應(yīng)不上的，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做賬?。?？
maize老師 
2020 07/07 12:55
是不對(duì)不上，不看申報(bào)表，你做賬按你發(fā)票上面稅額做，你發(fā)票不是開(kāi)1% 忽略申報(bào)稅額，申報(bào)有問(wèn)題
maize老師
2020 07/07 12:55
那早期那個(gè)開(kāi)5% 那個(gè)小規(guī)模出來(lái)免稅也是按3%做賬還是 按發(fā)票5% 做賬，這個(gè)是系統(tǒng)公式設(shè)置問(wèn)題
84785001
2020 07/07 13:22
那這樣子，兩邊稅款對(duì)不上，稅控盤(pán)清卡沒(méi)問(wèn)題嗎？？清得了卡嗎？？？
maize老師
2020 07/07 13:30
沒(méi)有問(wèn)題，我看別的學(xué)員反饋沒(méi)有問(wèn)題？可以提交，你提示錯(cuò)誤嗎，
84785001
2020 07/07 13:36
我還沒(méi)有清卡，只是正好想到，先問(wèn)問(wèn)。
maize老師
2020 07/07 13:42
不會(huì)有問(wèn)題沒(méi)有看到學(xué)員反饋
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