問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教，本月社保和實(shí)際繳納的費(fèi)用不對(duì)，社保單子金額8000實(shí)際繳納只有5000怎么做賬呢

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/08 20:44
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您先分析下原因，差額3000是如何形成？
2020 07/08 20:45
84785030
2020 07/08 20:47
社保費(fèi)用月征收計(jì)劃表是8811.53但是三方協(xié)議扣款只有5398.25
小林老師
2020 07/08 20:48
您好，是因?yàn)閲?guó)家部分減免，那您借：應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：其他收益或營(yíng)業(yè)外收入8811.53-5398.25
84785030
2020 07/08 20:51
如果下個(gè)月，有補(bǔ)繳呢
小林老師
2020 07/08 21:18
您好，這個(gè)政策一直到年底，下個(gè)月也不會(huì)補(bǔ)繳。
84785030
2020 07/08 21:21
那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入不用結(jié)轉(zhuǎn)，做一筆減免稅額吧
小林老師
2020 07/08 21:29
您好，那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入不用結(jié)轉(zhuǎn)，做一筆減免稅額。這句話沒(méi)理解。您少交的當(dāng)期，少交部分確認(rèn)損益，以后不會(huì)補(bǔ)繳的。
84785030
2020 07/08 21:30
好的，我懂了
小林老師
2020 07/08 21:31
您好，小林非常榮幸能夠給您支持！
84785030
2020 07/08 21:40
老師，我這期資產(chǎn)負(fù)債表里面貨幣資金出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個(gè)是怎么錯(cuò)了呢
小林老師
2020 07/08 21:44
您好，是否是入賬跨期，您看下余額調(diào)節(jié)表。
84785030
2020 07/08 21:52
突然找不到余額調(diào)節(jié)表在哪里了
小林老師
2020 07/08 21:52
您好，那您只能逐筆與銀行對(duì)賬單核對(duì)。
84785030
2020 07/08 21:57
謝謝老師
小林老師
2020 07/08 22:36
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持！
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