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金蝶做賬上月以結(jié)賬,上個月房租多計提了一半,一半是應(yīng)該在6月計提的,怎么調(diào)整

84784970| 提问时间:2020 07/09 11:22
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好,把多計提的紅沖了就可以的
2020 07/09 11:55
84784970
2020 07/09 12:13
分錄怎么寫
樸老師
2020 07/09 12:22
你計提的分錄怎么寫的
84784970
2020 07/09 12:25
調(diào)整上月憑證,借待攤貸銀存,調(diào)整多余的租金,借待攤貸營費,計提本月租金,借營費,貸待攤,我是這樣寫的,對嗎?
樸老師
2020 07/09 12:36
可以,現(xiàn)在直接原分錄負數(shù)紅沖就可以了
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