問(wèn)題已解決

老師:您好！我公司是一般納稅人，上月開(kāi)票稅率開(kāi)錯(cuò)成5%，正確稅率是9%.本月申報(bào)時(shí)，增值稅表一填寫(xiě)時(shí)在9%稅率欄，數(shù)據(jù)是填寫(xiě)實(shí)際開(kāi)票金額還是除以9%的數(shù)據(jù)？謝謝

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/09 16:16
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黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按實(shí)際開(kāi)票金額填，這個(gè)月作廢了重新開(kāi)具。如果你按9%計(jì)算申報(bào)會(huì)出現(xiàn)申報(bào)和發(fā)票不匹配，會(huì)導(dǎo)致申報(bào)失敗。
2020 07/09 16:21
84784974
2020 07/09 16:32
老師:我是6月開(kāi)的票，7月申報(bào)。發(fā)票已跨月。還是填實(shí)際開(kāi)票數(shù)據(jù)嗎？
黎老師
2020 07/09 16:48
你好，你的錯(cuò)誤稅率發(fā)票是6月開(kāi)具，7月申報(bào)的是6月的數(shù)據(jù)。按實(shí)際開(kāi)具的數(shù)據(jù)填寫(xiě)。7月份你要把開(kāi)錯(cuò)稅率的發(fā)票沖紅重新開(kāi)具。
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