問(wèn)題已解決

老師，你好！我公司11月份成為一般納稅人，稅率為9%！在11月份我作廢了一張之前開過(guò)的1%的發(fā)票！現(xiàn)在要報(bào)稅，改怎么去填寫？如果在11月份開具的9%的發(fā)票里減去哪些金額就會(huì)出現(xiàn)稅率扣除是按9%扣除的！

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/14 10:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 建筑業(yè)就是9%的
2021 12/14 10:34
84784962
2021 12/14 10:41
老師，我作廢的發(fā)票是之前開的1%的票，例如我11月份開了100萬(wàn)9%的票，我作廢了一張10月份開的50萬(wàn)1%的票，納稅申報(bào)改怎么填寫
樸老師
2021 12/14 10:44
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)紅沖作廢的
84784962
2021 12/14 10:46
老師，已經(jīng)做了開具了紅字發(fā)票，我說(shuō)的是在納稅申報(bào)表上怎么填寫
樸老師
2021 12/14 10:55
負(fù)數(shù)沖減對(duì)應(yīng)稅率對(duì)應(yīng)欄
84784962
2021 12/14 11:10
老師，現(xiàn)在是一般納稅人，沒(méi)有，1%的稅率欄
樸老師
2021 12/14 11:13
同學(xué)你好 找稅局給你開通臨時(shí)申報(bào)
84784962
2021 12/14 11:19
開了紅字的50萬(wàn)1%的稅率這張票我不做處理可以嗎？我等到1月份再把這張票開出來(lái)可以嗎？
樸老師
2021 12/14 11:22
這個(gè)不行 要做分錄的
84784962
2021 12/14 11:24
嗯嗯，老師，我的意思是我把分錄做了，納稅申報(bào)時(shí)這筆不做處理，可以嗎？
樸老師
2021 12/14 11:31
同學(xué)你好 不可以 賬上不一致了
84784962
2021 12/14 11:32
好的，知道了謝謝！
樸老師
2021 12/14 11:38
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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