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問題已解決
發(fā)票還沒收到，但是當月已經入了費用，要怎么辦
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同學，你好
你當月入了費用，可以作為暫估費用
下月來發(fā)票，你可以把暫估沖掉，以來的發(fā)票重新做一筆分錄
2020 07/10 11:09
84784969 
2020 07/10 11:11
但是當月我已經直接做了借 財務費用 應交稅費-待認證進項稅額 貸 其他應收款-某某公司
小菲老師 
2020 07/10 11:12
同學，你好
金額大嗎？
84784969
2020 07/10 12:37
是這樣的，是擔保公司的擔保費，6月份有107289，4月還有一筆49572，6月的發(fā)票10多那個發(fā)票已經回來了，但是4月的發(fā)票還沒寄到，6月入賬我已經全部入了借 財務費用 147982.08 應交稅費-待認證進項稅額 8878.92 貸 其他應收款-某某公司 156861
84784969
2020 07/10 12:41
那現在要怎么處理，發(fā)票回來一張，還有一張沒回來，但6月已經按全額入賬了，也已經申報了企業(yè)所得稅
小菲老師
2020 07/10 12:50
同學，你好
那49572這張發(fā)票什么時候可以來？
小菲老師
2020 07/10 12:51
來的那張發(fā)票，有沒有勾選認證
84784969
2020 07/10 13:48
都沒有勾選抵扣的
小菲老師
2020 07/10 13:54
同學，你好
我建議這樣處理，如果另一張發(fā)票能夠當年來，那就等到發(fā)票來了，你一起做勾選認證
84784969
2020 07/10 13:56
怎么感覺跟你說不 明白，都沒說到重點，那賬務呢
小菲老師
2020 07/10 13:59
同學，你好
借 財務費用 應交稅費-待認證進項稅額 貸 其他應收款-某某公司 這筆分錄紅沖（這筆分錄不應該做的）
等到發(fā)票來齊了，重新做
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