问题已解决

發(fā)票還沒收到,但是當(dāng)月已經(jīng)入了費(fèi)用,要怎么辦

84784969| 提问时间:2020 07/10 11:08
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你當(dāng)月入了費(fèi)用,可以作為暫估費(fèi)用 下月來發(fā)票,你可以把暫估沖掉,以來的發(fā)票重新做一筆分錄
2020 07/10 11:09
84784969
2020 07/10 11:11
但是當(dāng)月我已經(jīng)直接做了借 財務(wù)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸 其他應(yīng)收款-某某公司
小菲老師
2020 07/10 11:12
同學(xué),你好 金額大嗎?
84784969
2020 07/10 12:37
是這樣的,是擔(dān)保公司的擔(dān)保費(fèi),6月份有107289,4月還有一筆49572,6月的發(fā)票10多那個發(fā)票已經(jīng)回來了,但是4月的發(fā)票還沒寄到,6月入賬我已經(jīng)全部入了借 財務(wù)費(fèi)用 147982.08 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 8878.92 貸 其他應(yīng)收款-某某公司 156861
84784969
2020 07/10 12:41
那現(xiàn)在要怎么處理,發(fā)票回來一張,還有一張沒回來,但6月已經(jīng)按全額入賬了,也已經(jīng)申報了企業(yè)所得稅
小菲老師
2020 07/10 12:50
同學(xué),你好 那49572這張發(fā)票什么時候可以來?
小菲老師
2020 07/10 12:51
來的那張發(fā)票,有沒有勾選認(rèn)證
84784969
2020 07/10 13:48
都沒有勾選抵扣的
小菲老師
2020 07/10 13:54
同學(xué),你好 我建議這樣處理,如果另一張發(fā)票能夠當(dāng)年來,那就等到發(fā)票來了,你一起做勾選認(rèn)證
84784969
2020 07/10 13:56
怎么感覺跟你說不 明白,都沒說到重點(diǎn),那賬務(wù)呢
小菲老師
2020 07/10 13:59
同學(xué),你好 借 財務(wù)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸 其他應(yīng)收款-某某公司 這筆分錄紅沖(這筆分錄不應(yīng)該做的) 等到發(fā)票來齊了,重新做
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:52

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~