問(wèn)題已解決

用了以前年度損益調(diào)整科目 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì)，如何處理？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/10 13:54
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
看截圖實(shí)務(wù)中是不處理，不等就算，不等也可以提交申報(bào)
2020 07/10 13:57
84784985
2020 07/10 14:01
有辦法可以處理的相等嗎？
maize老師
2020 07/10 14:02
你看我的截圖，這個(gè)案例借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
84784985
2020 07/10 14:05
我的就是這種情況，但是我沒(méi)看明白圖上的處理方法，麻煩老師給講講吧
maize老師
2020 07/10 14:14
你直接調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表上面年初數(shù)就可以，對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表修改年初數(shù)
84784985
2020 07/10 14:16
我修改了未分配利潤(rùn)另一邊修改那個(gè)科目？
maize老師
2020 07/10 14:25
你這個(gè)以前年度損益調(diào)整，對(duì)應(yīng)之前科目做應(yīng)付賬款，那這個(gè)修改應(yīng)付賬款年初數(shù)
84784985
2020 07/10 14:32
哦哦好的，老師我還想問(wèn)一下，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，我申報(bào)的時(shí)候是兩個(gè)表不等的好還是我改了期初數(shù)相等的好？
84784985
2020 07/10 14:34
為啥以前年度損益科目不得對(duì)應(yīng)現(xiàn)金科目？我的費(fèi)用票只走現(xiàn)金啊
maize老師
2020 07/10 14:43
你對(duì)應(yīng)現(xiàn)金，那你這個(gè)改不了現(xiàn)金，你這個(gè)現(xiàn)金沒(méi)有變動(dòng)，是，實(shí)務(wù)中是不處理，理論是這樣
84784985
2020 07/10 14:44
好的清楚了謝謝
maize老師
2020 07/10 14:51
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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