問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下一位員工離職忘了停保，多繳納的社保怎么分錄？個(gè)人承擔(dān)和公司承擔(dān)的兩部分

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/10 14:54
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好， 借：營(yíng)業(yè)外支出--社保 貸：銀行存款
2020 07/10 14:54
84785005
2020 07/10 14:56
個(gè)人和公司統(tǒng)一計(jì)入營(yíng)業(yè)外是嗎？
張艷老師
2020 07/10 14:56
是的，是這樣理解的。到所得稅匯算清繳時(shí)，做納稅調(diào)整。
84785005
2020 07/10 15:00
營(yíng)業(yè)外支出沒(méi)有設(shè)置二級(jí)可以嗎
張艷老師
2020 07/10 15:01
建議設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目，比如營(yíng)業(yè)外支出--其他就可以。
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