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請問下一位員工離職忘了停保，多繳納的社保怎么分錄？個人承擔(dān)和公司承擔(dān)的兩部分

84785005| 提問時間：2020 07/10 14:54
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好， 借：營業(yè)外支出--社保 貸：銀行存款
2020 07/10 14:54
84785005
2020 07/10 14:56
個人和公司統(tǒng)一計入營業(yè)外是嗎？
張艷老師
2020 07/10 14:56
是的，是這樣理解的。到所得稅匯算清繳時，做納稅調(diào)整。
84785005
2020 07/10 15:00
營業(yè)外支出沒有設(shè)置二級可以嗎
張艷老師
2020 07/10 15:01
建議設(shè)置一個二級明細(xì)科目，比如營業(yè)外支出--其他就可以。
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